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2017年度万博一直登陆不上(单位)预算公开(补充公开)

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

 2017 年预算组成单位共1个,万博一直登陆不上,内设13个科室。

主要职能是:贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规;负责保障水资源的合理开发利用;组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护;承担水利工程移民管理工作;指导全市农村水利工作;指导农村水电工作;指导、监督水政监察和水行政执法工作;指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作等。

(二)人员构成情况。

  市水务局核定行政编制46名,其中:局长1名、副局长3名,总工程师1 名;防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室

主任各1名(副处级);正科级领导职数11名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。实有在职人员40人,离退休人员60人,后勤服务人员5人。

(三)预算年度的主要工作任务。

抓好三防工作;完成年度中小河流治理项目建设;加强农村水利基础设施建设;做好水库移民生产生活条件的改善工作;扎实做好农村小水电工作等。

二、收入预算说明

2017年收入预算2554万元,比上年减2736.92万元,减幅52%,主要原因是项目精简,压缩支出。其中:一般公共预算拨款2554 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2554万元,比上年减2736.92万元,减幅52%,主要原因是项目精简,压缩支出。其中:一般公共预算拨款2554 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算1165万元,占预算拨款支出的29%,比上年增76.04万元,增幅7%,原因是工资福利等人员支出逐年增长。其中:工资福利支出1014万元,公用经费支出151万元。

  (二)项目支出预算1489万元,占预算拨款支出的71%。与上年预算相比,比上年减少2712.96万元,减少65%,原因是项目精简,压缩支出。其中:001项目韶关市基于生态流量保障的水量调度方案编制70万元,新增项目。002项目2017年韶关市小型水库工程管理人员补助经费120万元,与去年持平。003项目2015年度市级已征收水资源费下拨县级分成196万元,新增项目。004项目2017年度最严格水资源管理日常项目工作经费108万元,与去年基本持平。005项目2017年度韶关水生态文明城市建设规划编制经费13万元,主要用于去年生态文明编制合同未支付尾款,新增项目。006项目2017年度三防工作经费60万元,主要用于市三防办日常工作经费,与去年相比减少了70万元。007项目韶关市水利工程质量与安全监督管理系统20万元,主要用于水利工程质量与安全监督管理系统软件开发及维护工作,新增项目。008项目三防信息系统项目合同进度款76万元,主要用于三防信息系统建设合同未支付尾款,新增项目。009项目2017年度市级审批水利建设项目审批技术评审费120万元,主要用于聘请第三方中介进行项目技术评审工作,与去年相比减少了180万元。010项目2017年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目706万元,新增项目。

四、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为151万元,比上年增11.97万元,增幅9%,原因是运行经费根据实有人数补助,本年度运行经费补助系数增加。其中办公25万元、印刷费1万元、邮电费5万元、差旅费25万元、会议费7.8万元、福利费1万元、日常维修费5万元、办公用房水费2.5万元、电费25万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用41.7万元。

五、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为40万元,与上年保持不变。资金来源全部为财政拨款;按具体项目分:因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变,主要原因是没有因公出国事项;公务用车购置及运行维护支出25万元,与上年保持不变,主要原因是本年度工作内容多,公务用车活动基本与去年持平(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25万元);公务接待费支出15万元,与上年保持不变主要原因是本年度工作内容多,预计公务接待事项基本与去年持平。

六、政府采购情况

2017年本部门安排政府采购预算90万元,与上年数相比减190万元,减68%,全部为服务类采购。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

2017年本部门占有国有资产的总体情况:资产总额1093.07万元,其中土地、房屋及构筑物298.71万元;通用设备730.21万元;专用设备7.13万元;家具、用具、装具及动植物57.02万元。比上年减少31.48万元,减少3%,主要是资产清查之后报废了一批办公用设备。

八、预算绩效情况

2017年,主要工作目标有:完成严格水资源管理、三防工作等10项工作,实施10个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)

收入无,支出无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

附件:万博一直登陆不上2017年部门预算公开表格(补充公开)